各位前辈,大家好,请问一下,在我们收到客户的付款支票后直接又付给我们的供应商,这们的话应该怎么入账,谢谢

问题补充：也就是说这样不用过银行账也可以是吧
非常感谢

最佳答案

看来你的业务属于收到支票没进帐,就直接给供应商了.应该做两点:第一\背书支票;第二\让供应商给你开发票或收据.帐务处理如下: 借:应付帐款--供应商 贷:应收帐款--客户 (新概念会计工作室)

 

 

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